監(jiān)督索引號53010000636301401000
昆明市心理危機研究與干預中心2024年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
昆明市心理危機研究與干預中心是在昆明市政府和昆明市衛(wèi)生局的高度重視和大力支持下，經(jīng)云南省精神病醫(yī)院全院職工的共同努力，于2007年12月26日正式成立的公共服務機構(gòu)。中心將肩負著全市的心理危機監(jiān)測和研究，提供心理危機預防和干預服務，承擔社會宣傳、臨床服務和專業(yè)人員的培訓及突發(fā)公共事件的心理危機應急處置；協(xié)調(diào)精神衛(wèi)生機構(gòu)、綜合性醫(yī)院、公共衛(wèi)生機構(gòu)、熱線電話、學校、公安、工青婦等之間的合作；提供院外心理衛(wèi)生急救；指導各縣（市）區(qū)開展精神疾病防治；提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)居民心理健康促進服務。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
我單位作為昆明市衛(wèi)生健康委員會的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
昆明市心理危機研究與干預中心2024年末編制內(nèi)實有人員9人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員8人，機關(guān)和事業(yè)工人1人；經(jīng)費自理人員0人。
我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員9人；經(jīng)費自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。
三、重點工作概述
（一）心理熱線部
心理熱線開通至今，截止2024年12月31日，共接聽83853例熱線電話。其中，2023年12月1日至2024年12月31日被訪問總數(shù)6588例，共受理6046例電話，接通率90.25%，此期間通過心理熱線干預，成功處理了52例高危來電。通過熱線咨詢，有效減輕了求助者的心理危機，預防和控制了嚴重影響個人、家庭和社會的自殺事件，維護了家庭、社會的穩(wěn)定，促進了社會和諧發(fā)展。
（二）干預及研究部
1、昆明市紀委監(jiān)委職工心理健康促進服務
昆明市紀委監(jiān)委聯(lián)合昆明醫(yī)科大學附屬精神衛(wèi)生中心、昆明市心理危機研究與干預中心，針對紀檢監(jiān)察干部職工的心理健康情況，開展一系列心理健康輔導和促進工作。2024年全年受昆明市紀委監(jiān)委委托和邀請，中心定期到昆明市紀委監(jiān)委對其職工開展心理健康講座、團體輔導、面對面?zhèn)€別心理咨詢服務，并對心理輔導工作的各個階段向昆明市紀委監(jiān)委提交書面反饋和總結(jié)，全年共計對市紀委監(jiān)委職工開展230人多的心理健康講座3場次，36人多的團體輔導3場次，一對一心理咨詢17人次。
2、中國鐵路昆明局集團有限公司職工心理健康服務
與醫(yī)院一起，共同為中國鐵路昆明局集團有限公司職工提供心理健康服務，全年共計提供各項心理健康促進服務500人次左右。
3、與西南林業(yè)大學醫(yī)校合作共建心理健康服務
與醫(yī)院一起，與西南林業(yè)大學開展醫(yī)校合作共建心理健康服務體系，共同為西南林業(yè)大學師生提供心理健康服務。全年共計為該校輔導員老師和宿舍管理員老師35人左右開展“教師壓力管理心理健康講座”1場次。
4、與云南機電職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)校合作共建心理健康服務
與醫(yī)院一起，與云南機電職業(yè)技術(shù)學院開展醫(yī)校合作共建心理健康服務體系，共同為云南機電職業(yè)技術(shù)學院師生提供心理健康服務。全年共計為該校學工隊伍的心理老師、輔導員、心理委員等近200名師生開展心理健康講座及專家座談會2場次。
5、2024年全年中心分別派出多名專家開展各類心理危機現(xiàn)場干預4場次，累計對200多名高危人群開展危機干預、哀傷輔導等。
（三）培訓宣傳部
1、對外培訓
全年共計對20多個事企業(yè)單位開展心理健康培訓共計2000余人次。
2、對內(nèi)培訓
①中心嚴格執(zhí)行“五個一”工作制定，積極開展科室例會、專業(yè)討論學習會、高危來電督導會等，全年共開展科室例會32次，專業(yè)討論學習會32次，高危來電督導會5次。
②全年共計派出9人次工作人員到全國各地參與各種學術(shù)專業(yè)技能培訓和學習。
3、對外宣傳
①全年接受多家媒體開展心理健康科普主題宣傳活動3場次，積極為公眾普及心理精神衛(wèi)生知識。
②中心工作人員定期向中心和醫(yī)院的微信公眾號發(fā)表心理健康科普、中心工作動態(tài)簡報、短視頻或其他宣傳素材，在重大節(jié)日積極開展心理健康主題宣傳活動，2024年全年共計發(fā)布心理衛(wèi)生系列科普知識及活動信息36篇。
③全年累計接待多個單位領(lǐng)導、同行100余名到中心參觀、考察、交流和調(diào)研。
④2024年中心心理熱線部收到12345政務熱線轉(zhuǎn)發(fā)省衛(wèi)健委的感謝信一封。
第二部分 2024年度部門決算表
（詳見附件）
昆明市心理危機研究與干預中心2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；沒有非財政撥款項目收入，也沒有非財政撥款項目支出，故《非財政撥款收入支出決算批復表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
昆明市心理危機研究與干預中心2024年度收入合計2,128,020.05元。其中：財政撥款收入2,128,020.05元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，無上級補助收入；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0.00元，無經(jīng)營收入占；附屬單位上繳收入0.00元，無附屬單位上繳收入；其他收入0.00元，無其他收入。
與上年相比，收入合計減少246,401.20元，下降10.38%。其中：財政撥款收入減少246,401.20元，下降10.38%；上級補助收入增加0.00元，無上級補助收入；事業(yè)收入增加0.00元，無事業(yè)收入；經(jīng)營收入增加0.00元，無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入增加0.00元，無附屬單位上繳收入；其他收入增加0.00元，無其他收入。主要原因是2024年末在編人員數(shù)量下降，相應調(diào)減了人員經(jīng)費撥款。
二、支出決算情況說明
昆明市心理危機研究與干預中心2024年度支出合計2,128,020.05元。其中：基本支出2,117,020.05元，占總支出的99.48％；項目支出11,000.00元，占總支出的0.52％；上繳上級支出0.00元，無上繳上級支出；經(jīng)營支出0.00元，無經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出0.00元，無對附屬單位補助支出。
與上年相比，支出合計減少246,401.20元，下降10.38%。其中：基本支出減少257,401.20元，下降10.84%；項目支出增加11,000.00元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00元，無上繳上級支出；經(jīng)營支出增加0.00元，無經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出增加0.00元，無對附屬單位補助支出。主要原因是2024年末在編人員數(shù)量下降，致使人員經(jīng)費支出同步減少；2024年項目支出增加，主要原因是2023年項目經(jīng)費撥付較晚未形成支出，2024年項目正常支付，故支出增加。
（一）基本支出情況
2024年度用于保障昆明市心理危機研究與干預中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,117,020.05元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,945,357.74元，占基本支出的91.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費171,662.31元，占基本支出的8.11％。
（二）項目支出情況
2024年度用于保障昆明市心理危機研究與干預中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。
昆明市心理危機研究與干預專項項目經(jīng)費11000.00元，主要用于全市心理危機監(jiān)測和研究，提供心理危機預防和干預服務，承擔社會宣傳、臨床服務和專業(yè)人員的培訓及突發(fā)公共事件心理危機應急處置.中心下設(shè)心理熱線部、干預及研究部、培訓宣傳部，心理援助熱線電話接聽系統(tǒng)及心理危機干預需專項經(jīng)費定期維護以保障24小時免費接聽公眾心理援助來電。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
昆明市心理危機研究與干預中心2024年度一般公共預算財政撥款支出2,128,020.05元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少246,401.20元，下降10.38%,完成年初預算的85.24%。主要原因是2024年末在編人員數(shù)量下降，致使人員經(jīng)費支出同步減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出357,231.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.79%。主要用于單位離退休、單位基本養(yǎng)老保險、單位職業(yè)年金繳納。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,616,880.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.98%。主要用于單位職工的工資績效、職工福利、醫(yī)療保險及日常公用經(jīng)費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
19.住房保障（類）支出153,908.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.23%。主要用于住房公積金繳納。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）總體情況
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為21,240.00元，決算為20,942.91元，完成年初預算的98.60%；支出決算較上年增加1,849.78元，增長9.69%。
因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為21,240.00元，決算為20,942.91元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的98.60%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。
因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加1,849.78元，增長9.69%；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為21,240.00元，支出決算為20,942.91元，完成年初預算的98.60%，支出決算較上年增加1,849.78元，增長9.69%。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為21,240.00元，決算為20,942.91元，完成年初預算的98.60%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是中心加強公務用車運行維護的精細化管理，合并用車任務，提升使用效率，有效降低了車輛的無效損耗，從而節(jié)約了燃油費和維修費。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加1,849.78元，增長9.69%；公務接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務用車運行維護費為當年實際報銷金額，隨著車輛使用年限增加，導致公務用車運行維護費增加。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位外出辦公、開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
（三）需要說明的事項
昆明市心理危機研究與干預中心不存在需要說明的事項。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
昆明市心理危機研究與干預中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，未發(fā)生增減，與上年一致。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末，昆明市心理危機研究與干預中心資產(chǎn)總額42,742.75元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)41,517.42元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,225.33元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,717.36元，其中固定資產(chǎn)減少9,017.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
昆明市心理危機研究與干預中心無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
三、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
五、“三公經(jīng)費”：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
六、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
監(jiān)督索引號53010000636301401111